Бюджет 2016 года требует экономного расходования каждой копейки

На прошлой неделе депутаты городской Думы Лесного ознакомились с проектом главного финансового документа городского округа, подготовленным Финансовым управлением администрации Лесного, и назначили дату его публичных слушаний.

Ранее предполагалось трёхлетнее планирование главного городского финансового документа, но впервые за последние несколько лет бюджет — однолетний. Также будут свёрстаны областной и федеральный бюджеты. Причина тому — непростая экономическая ситуация в стране.

Бюджет на заседании Думы представила депутатам начальник Финансового управления Ирина ТРАПЕЗНИКОВА. Как сообщила она в своём докладе, расходная часть городского бюджета 2016 года значительно сократилась:

— Сформированы два варианта прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочную перспективу 2016-2018 годов: инерционный и умеренно-консервативный, — доложила начальник Финансового управления. — При первом варианте прогнозируется сохранение минимальной динамики развития и снижение инвестиционной активности. Умеренно-консервативный сценарий предполагает развитие экономики умеренными темпами в условиях стабилизации инфляционных процессов, реализацию намеченных инвестиционных проектов за счёт бюджетных средств и средств организаций городского округа.

Анализ статистических данных за 2014 год и истекший период 2015 года позволяет сделать вывод о непростой ситуации в экономике городского округа. Увеличение роста объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций в основном было достигнуто за счёт увеличения стоимости работ и услуг в непромышленном секторе экономики.

Продолжилась тенденция сокращения среднегодовой численности населения городского округа.

По итогам 2015 года ожидается, что индекс физического объёма оборота розничной торговли составит 90% от уровня 2014 года, что вызвано сокращением покупательского спроса. Ожидается, что зарегистрированная безработица к концу 2015 года установится на уровне 1,3% от численности экономически активного населения. На протяжении 2016-2018 годов этот уровень будет сохраняться, так как на развитие ситуации в сфере труда оказывает влияние, прежде всего, устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте.

Прогноз основных параметров проекта бюджета ГО «Город Лесной» на 2016 год составлен в соответствии с инерционным вариантом прогноза социально-экономического развития городского округа. Основные параметры бюджета на 2016 год выглядят следующим образом:

Наименование	Отчёт 2014 год, тыс. руб.	Утверждённый бюджет 2015, тыс. руб.	Прогноз на 2016 год, тыс. руб.	2016 к 2015, %
Доходы	2 032 890,9	2 115 742,3	1 863 415,5	88,1
Расходы	2 168 486,2	2 299 380,6	2 042 393,7	88,8
Дефицит	-135 595,3	-183 638,3	-178 978,2

Источником покрытия дефицита бюджета являются остатки денежных средств на счёте бюджета.

Снижение по доходам произошло, в первую очередь, по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней бюджетной системы России (в частности это дотация и субсидия на выравнивание). Это связано, прежде всего, с отсутствием прогноза поступлений в бюджет городского округа в 2016 году дополнительных доходов в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области.

В связи с нестабильностью поступления налога на доходы физических лиц, Законом Свердловской области от 12.10.2015 г. № 99-ОЗ был снижен единый для всех городских округов норматив поступлений этого дохода с 3% до 1%. Этим же документом установлен новый единый норматив по упрощённой системе налогообложения в размере 15% и уменьшен дифференцированный норматив распределения от акцизов на бензин с 0,11582 до 0,10963. Эти изменения тоже повлияли на снижение доходной базы бюджета 2016 года.

При определении объёма расходных обязательств по муниципальным программам администрация руководствовалась областной методикой определения объёмов расходных обязательств, утверждённых Постановлением Правительства Свердловской области от 9 сентября № 881-ПП. Согласно этому постановлению в расходы бюджета заложено повышение заработной платы только тех категорий бюджетников, которые попадают по действие Указа Президента РФ и «дорожные карты» (это педагогические работники образовательных учреждений и работники культуры). Индекс-дефлятор цен был учтён только в части коммунальных услуг с 1 октября 2016 года, и в части цен на иные услуги по питанию и медикаментам (на 1,07 в том и другом случае).

Приказом Министерства финансов Свердловской области от 11.11.2015 г. № 434 был установлен коэффициент оптимизации, равный 0,9 к суммарной оценке расходных полномочий поселений, муниципальных районов, городских округов. Мы тоже вынуждены были корректировать объём расходов, учитывая и коэффициент оптимизации, и результаты контрольных мероприятий, и динамику исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных средств по итогам 2014 года, полугодия и девяти месяцев 2015 года. На   балансировку проекта бюджета городского округа накладывает свой отпечаток и то, что с 2015 года изменились условия расходования дотации из федерального бюджета. В соответствии с Соглашением, заключённым между городским округом, Правительством Свердловской области и Минфином РФ, денежные средства, поступающие в бюджет города из федерального бюджета в форме дотации, могут быть направлены только на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, а не на балансировку текущих расходов.

— При таких условиях формирования бюджета, при таких цифрах, всё равно необходимо искать точки роста, — сказал, обращаясь к народным избранникам, глава города Виктор ГРИШИН. — И такие точки роста у нас есть. Это привлечение инвестиций в рамках закона о территориях опережающего развития, внебюджетные источники финансирования для учреждений культуры, образования и спорта. Важно правильно определить цели и задачи, расставить приоритеты с учётом реальных возможностей городской казны.

Сейчас депутатскому корпусу предстоит большая работа по формированию бюджета города. После детальной проработки проекта бюджета в комиссиях Думы он будет представлен на публичных слушаниях, для того, чтобы и горожане смогли внести свои предложения в главный финансовый документ округа.

Публичные слушания по бюджету 2016 года назначены на 14 декабря.